| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT P/ AMORTECEDOR TRASEIRO | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | BIELETA SUSPENÇÃO DIANTEIRA L/E | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | PIVO L/D | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 420,00 | 840,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO C/COXIM | 130,00 | 260,00 |
| 2.00 | BUCHA EIXO TRASEIRO | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 295,00 | 590,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA L/E | 240,00 | 240,00 |
| 2.00 | KIT BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRA SUPERIOR | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | JUNTA DESLIZANTE L/D | 295,00 | 295,00 |
| 2.00 | BANDEJA SUSPENSÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GOL DE PLACAS IXP8908 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 230,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | KIT P/ AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRA BIELETA SUSPENÇÃO DIANTEIRA L/E PIVO L/D AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO C/COXIM BUCHA EIXO TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA L/E KIT BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRA SUPERIOR JUNTA DESLIZANTE L/D BANDEJA SUSPENSÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GOL DE PLACAS IXP8908 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 3.315,00 | ||
| 23/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1532. | 3.315,00 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 197/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.315,00 | ||
| TOTAL | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
