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Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 4º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 002/2021 QUE CELEBRAM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES E CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1693 DE 20 DE ABRIL DE 2021.	16.552,84	165.528,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. 4º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 002/2021 QUE CELEBRAM ENTRE SI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES E CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1693 DE 20 DE ABRIL DE 2021.	165.528,40
03/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 75769.		15.835,50
13/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.835,50
06/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 76047.		16.552,84
06/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 76048.		2.152,02
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.152,02
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.552,84
07/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 108.		16.871,14
14/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.871,14
28/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 439.		16.234,54
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.234,54
27/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/847.		16.552,84
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.552,84
25/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1198		16.552,84
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.552,84
11/08/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1516.		16.552,84
15/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.552,84
04/09/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1966.		16.552,84
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.552,84
02/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2314; REF. EMPENHO 20/2025 5679 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		16.552,84
06/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.552,84
29/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/38; REF. EMPENHO 20/2025 5679 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		3.778,47
29/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2590.		15.118,16
29/10/2025	AJUSTE DE VALOR		-3.778,47
05/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.118,16
TOTAL		165.528,40	165.528,40	165.528,40
SALDO A PAGAR				0,00