| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 200 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NA EMEF MENINO DEUS DURANTE EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº 005/2025. | 18,40 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NA EMEF MENINO DEUS DURANTE EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº 005/2025. | 920,00 | ||
| 18/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 3/258657. | 920,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 200/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
