Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2005 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 |
0,00 |
540,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 |
540,97 |
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25/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MARÇO/2025. |
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540,97 |
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25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE |
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40,57 |
27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2005/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,40 |
TOTAL |
540,97 |
540,97 |
540,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - LIVRE |
25/03/2025 |
40,57 |
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Lançada |
TOTAL |
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40,57 |
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