| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2023 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 0,00 | 526,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 526,70 | ||
| 25/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MARÇO/2025. | 526,70 | ||
| 25/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/13º, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 73,74 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 2023/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 452,96 | ||
| TOTAL | 526,70 | 526,70 | 526,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 25/03/2025 | 73,74 | Lançada | |
| TOTAL | 73,74 |
