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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	203	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA DURANTE EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº 005/2025.	18,40	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 FOLHAS, 75g/m² com selo FSC. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM USADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA DURANTE EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº 005/2025.	920,00
20/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 3/258659.		920,00
07/04/2025	Pagamento de Empenho 203/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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