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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2051 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 1.000,00
25/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MARÇO/2025. 1.000,00
27/03/2025 Pagamento de Empenho 2051/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.