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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2052 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 0,00 2.273,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 ref FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 2.273,40
25/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MARÇO/2025. 2.273,40
27/03/2025 Pagamento de Empenho 2052/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.273,40
TOTAL 2.273,40 2.273,40 2.273,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.