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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 2062 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 0,00 852,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 852,44
25/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MARÇO/2025. 852,44
25/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL 65,00
16/04/2025 Pagamento de Empenho 2062/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 787,44
TOTAL 852,44 852,44 852,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE 25/03/2025 65,00 Lançada
TOTAL   65,00