Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 |
10.261,86 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MARÇO/2025. |
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10.261,86 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PAGAMENTO DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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58,67 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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90,00 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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143,76 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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561,89 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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683,56 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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789,10 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASSIST.SOCIAL |
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803,17 |
| 27/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2065/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.131,71 |
| TOTAL |
10.261,86 |
10.261,86 |
10.261,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
