Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PASSAGEM. REF. PASSAGENS PARA SANTO ANTONIO DO SULDOESTE-PR PARA USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS FILHOS MENORES DE IDADE |
148,82 |
446,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
PASSAGEM. REF. PASSAGENS PARA SANTO ANTONIO DO SULDOESTE-PR PARA USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS FILHOS MENORES DE IDADE |
446,46 |
|
|
| TOTAL |
446,46 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
446,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
