| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PASSAGEM. REF. PASSAGENS PARA SANTO ANTONIO DO SULDOESTE-PR PARA USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS FILHOS MENORES DE IDADE | 148,82 | 446,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | PASSAGEM. REF. PASSAGENS PARA SANTO ANTONIO DO SULDOESTE-PR PARA USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS FILHOS MENORES DE IDADE | 446,46 | ||
| 30/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, BILHETES 192503, 192504 E 192502. | 446,46 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 446,46 | ||
| TOTAL | 446,46 | 446,46 | 446,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
