| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 270,00 | 540,00 |
| 2.00 | KIT BATENTE AMORTECEDOR | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | CALÇO DA CAIXA | 230,00 | 230,00 |
| 2.00 | BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA PEQUENA | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA BORRACHA GRANDE | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | LÂMPADA DE FAROL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LÂMPADA DE FAROL DIANTEIRA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | BOTÃO IM-11031-9 VIDRO ELÉTRICO | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | BATERIA VEÍCULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR CALÇO DA CAIXA BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA PEQUENA BUCHA BANDEJA BORRACHA GRANDE LÂMPADA DE FAROL LÂMPADA DE FAROL DIANTEIRA FILTRO COMBUSTIVEL BOTÃO IM-11031-9 VIDRO ELÉTRICO BATERIA VEÍCULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. | 2.120,00 | ||
| 16/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/20. | 2.120,00 | ||
| 16/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/586553321. | 2.120,00 | ||
| 16/01/2025 | AJUSTE NA NOTA FISCAL. | -2.120,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 210/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.120,00 | ||
| TOTAL | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
