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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIONATAN GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 2101 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 27 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO BAILE COM ESCOLHA DAS SOBERANAS , QUE FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 37º ANIVERSSÁRIO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 67/2025. 22.840,00 22.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO BAILE COM ESCOLHA DAS SOBERANAS , QUE FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 37º ANIVERSSÁRIO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 67/2025. 22.840,00
27/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9.136,00
31/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.136,00
14/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/3. 13.704,00
16/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.704,00
TOTAL 22.840,00 22.840,00 22.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.