| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONATAN GRAEFF |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO BAILE COM ESCOLHA DAS SOBERANAS , QUE FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 37º ANIVERSSÁRIO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 67/2025. | 22.840,00 | 22.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO BAILE COM ESCOLHA DAS SOBERANAS , QUE FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 37º ANIVERSSÁRIO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 67/2025. | 22.840,00 | ||
| 27/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 9.136,00 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.136,00 | ||
| 14/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/3. | 13.704,00 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.704,00 | ||
| TOTAL | 22.840,00 | 22.840,00 | 22.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
