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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CEZAR BECKER SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2102 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NOS GRAMPOS DE MADRES DE PONTE. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.230,00 1.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 SERVIÇO SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NOS GRAMPOS DE MADRES DE PONTE. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.230,00
26/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 18. 1.230,00
04/04/2025 Pagamento de Empenho 2102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.230,00
TOTAL 1.230,00 1.230,00 1.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.