| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2103 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CIMENTO - 50 KG | 48,00 | 288,00 |
| 4.00 | FERRO 10 MM | 78,00 | 312,00 |
| 5.00 | FERRO 8 MM | 52,00 | 260,00 |
| 1.00 | BRITA N 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2.00 | AREIA MÉDIA - M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DE CABECEIRA DE BUEIROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | CIMENTO - 50 KG FERRO 10 MM FERRO 8 MM BRITA N 1 AREIA MÉDIA - M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DE CABECEIRA DE BUEIROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 1.530,00 | ||
| 31/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1254. | 1.530,00 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 2103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
