Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2104
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA - 19 MM
1,78
3,56
1.00
CONECTOR P/ENGATE RAPIDO - FEMEA
4,72
4,72
10.00
CLIPS AÇO - 5/16
1,83
18,30
2.00
ESTICADOR AÇO
21,01
42,02
22.00
CABO DE AÇO 5/16
11,03
242,66
22.00
CABO - AÇO 1/4
7,35
161,70
5.00
MANGA PARA COMPRESSOR DE AR - 3/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO COMPRESSOR DE AR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
8,40
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
ABRAÇADEIRA - 19 MM CONECTOR P/ENGATE RAPIDO - FEMEA CLIPS AÇO - 5/16 ESTICADOR AÇO CABO DE AÇO 5/16 CABO - AÇO 1/4 MANGA PARA COMPRESSOR DE AR - 3/8
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO COMPRESSOR DE AR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
514,96
26/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 354522.
514,96
26/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2104/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
6,18
03/04/2025
Pagamento de Empenho 2104/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
508,78
TOTAL
514,96
514,96
514,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
