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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2112 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TÉCNICO DE REVISÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB5D76 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 SERVIÇO TÉCNICO DE REVISÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB5D76 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. 350,00
04/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1614. 350,00
04/04/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2025, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 7,00
08/04/2025 Pagamento de Empenho 2112/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 343,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 26/03/2025 7,00 Lançada
TOTAL   7,00