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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2113	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANGUEIRA DA ÁGUA DA REFTRIGERAÇÃO DO MOTOR.	470,00	470,00
3.00	ABRAÇADEIRA MANGA ÁGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIATA DUCATO PLACAS IZB5D76 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO.	12,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	MANGUEIRA DA ÁGUA DA REFTRIGERAÇÃO DO MOTOR. ABRAÇADEIRA MANGA ÁGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIATA DUCATO PLACAS IZB5D76 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO.	506,00
04/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 67.		506,00
08/04/2025	Pagamento de Empenho 2113/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			506,00
TOTAL		506,00	506,00	506,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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