Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2114 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - DE TAXI
Finalidade: REF. DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO DURANTE EVENTO E ASSEMBLEIA COEGEMAS EM PORTO ALEGRE/RS. |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
SERVIÇO - DE TAXI
Finalidade: REF. DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO DURANTE EVENTO E ASSEMBLEIA COEGEMAS EM PORTO ALEGRE/RS. |
22,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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22,00 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22,00 |
| TOTAL |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
