3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
FIO CORTE - 3,0 mm
1,70
34,00
2.00
QUEBRA DEDO
5,00
10,00
40.00
FIO CORTE - PRETO 4,0mm
1,80
72,00
30.00
CORDA - 12mm
2,95
88,50
2.00
ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 500ML
33,00
66,00
30.00
CORDA - 6mm
1,20
36,00
1.00
BASE - TRIMCUT
159,00
159,00
4.00
BARBANTE - 1.1 pp
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
19,90
79,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
ARRUELA LISA - 3/8 FIO CORTE - 3,0 mm QUEBRA DEDO FIO CORTE - PRETO 4,0mm CORDA - 12mm ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 500ML CORDA - 6mm BASE - TRIMCUT BARBANTE - 1.1 pp
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
545,80
23/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 251.
545,80
28/01/2025
Pagamento de Empenho 212/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
545,80
TOTAL
545,80
545,80
545,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
