Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2123
Data de lançamento:
27/03/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
1.950,00
1.950,00
1.00
EXAMES LABORATORIAIS
3.665,00
3.665,00
1.00
PROCEDIMENTOS DIVERSOS - PROCEDIMENTOS AB.
150,00
150,00
1.00
PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALISADOS PELOS PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.
24.021,37
24.021,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EXAMES LABORATORIAIS PROCEDIMENTOS DIVERSOS - PROCEDIMENTOS AB. PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALISADOS PELOS PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.
29.786,37
10/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 34.
29.786,37
14/04/2025
Pagamento de Empenho 2123/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
29.786,37
TOTAL
29.786,37
29.786,37
29.786,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
