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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2124	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
39.00	CANO PVC 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CANO 25 MM PARA CONSERTO E REPARO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	25,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	CANO PVC 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE CANO 25 MM PARA CONSERTO E REPARO NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	975,00
27/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 59815297.		975,00
14/04/2025	Pagamento de Empenho 2124/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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