Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	213	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALICATE UNIVERSAL	33,00	33,00
1.00	TESOURA DE PODA	45,00	45,00
2.00	VASSOURA P/GRAMA - METÁLICA	49,00	98,00
2.00	ENXADA C/ CABO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	56,00	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	ALICATE UNIVERSAL TESOURA DE PODA VASSOURA P/GRAMA - METÁLICA ENXADA C/ CABO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	288,00
23/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 251.		288,00
28/01/2025	Pagamento de Empenho 213/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			288,00
TOTAL		288,00	288,00	288,00
SALDO A PAGAR				0,00