| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SABAO EM PO | 7,00 | 35,00 |
| 1.00 | DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO COM ALTA AÇÃO DESENGORDURANTE, INDICADO PARA A LAVAGEM DE LOUÇAS, PANELAS, BANDEJAS, PRATOS, COPOS, TALHERES, REMOÇÃO DE RESÍDUOS GORDUROSOS EM PISOS, AZULEJOS, MATERIAIS PLÁSTICOS, ESMALTADOS, FOGÕES, COIFAS, PAREDES, FÓRMICAS, VINIL, VIDROS E OUTROS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS | 18,00 | 36,00 |
| 8.00 | AJAX | 8,00 | 64,00 |
| 6.00 | GEL ADESIVO | 15,00 | 90,00 |
| 6.00 | GEL ADESIVO | 16,80 | 100,80 |
| 16.00 | SACO DE LIXO | 5,00 | 80,00 |
| 12.00 | CERA | 7,00 | 84,00 |
| 4.00 | PAPEL HIGIENICO - C/124 | 18,00 | 72,00 |
| 4.00 | ESPONJA DE LOUÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO/CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 2,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | SABAO EM PO DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO COM ALTA AÇÃO DESENGORDURANTE, INDICADO PARA A LAVAGEM DE LOUÇAS, PANELAS, BANDEJAS, PRATOS, COPOS, TALHERES, REMOÇÃO DE RESÍDUOS GORDUROSOS EM PISOS, AZULEJOS, MATERIAIS PLÁSTICOS, ESMALTADOS, FOGÕES, COIFAS, PAREDES, FÓRMICAS, VINIL, VIDROS E OUTROS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS AJAX GEL ADESIVO GEL ADESIVO SACO DE LIXO CERA PAPEL HIGIENICO - C/124 ESPONJA DE LOUÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO/CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 591,80 | ||
| 04/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/59804087. | 591,80 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 2130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 591,80 | ||
| TOTAL | 591,80 | 591,80 | 591,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
