REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE-RS, NO DIA 29.03.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES..
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE-RS, NO DIA 29.03.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES..
37,00
28/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/69257.
37,00
14/04/2025
Pagamento de Empenho 2138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.