| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - HORTELA | 5,99 | 5,99 |
| 6.00 | CAFÉ - 250 G EM PÓ | 25,49 | 152,94 |
| 1.00 | DESINFETANTE - 2L | 23,99 | 23,99 |
| 1.00 | AÇUCAR - 5 KG Finalidade: REF. AQUISÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL. | 30,99 | 30,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - HORTELA CAFÉ - 250 G EM PÓ DESINFETANTE - 2L AÇUCAR - 5 KG Finalidade: REF. AQUISÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL. | 213,91 | ||
| 09/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/59824209. | 213,91 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Empenho 2149/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 213,91 | ||
| TOTAL | 213,91 | 213,91 | 213,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
