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Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2149	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - HORTELA	5,99	5,99
6.00	CAFÉ - 250 G EM PÓ	25,49	152,94
1.00	DESINFETANTE - 2L	23,99	23,99
1.00	AÇUCAR - 5 KG Finalidade: REF. AQUISÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL.	30,99	30,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - HORTELA CAFÉ - 250 G EM PÓ DESINFETANTE - 2L AÇUCAR - 5 KG Finalidade: REF. AQUISÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL.	213,91
09/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/59824209.		213,91
14/04/2025	Pagamento de Empenho 2149/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,91
TOTAL		213,91	213,91	213,91
SALDO A PAGAR				0,00