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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	215	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOTA DE BORRACHA PAMPEANA AZUL	75,00	75,00
1.00	BOTINA - NB ZEBU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS SERVIDORES DA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	189,00	189,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	BOTA DE BORRACHA PAMPEANA AZUL BOTINA - NB ZEBU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS SERVIDORES DA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	264,00
23/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 251.		264,00
28/01/2025	Pagamento de Empenho 215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			264,00
TOTAL		264,00	264,00	264,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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