| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA DE BORRACHA PAMPEANA AZUL | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | BOTINA - NB ZEBU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS SERVIDORES DA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | BOTA DE BORRACHA PAMPEANA AZUL BOTINA - NB ZEBU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS SERVIDORES DA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 264,00 | ||
| 23/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 251. | 264,00 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
