3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W 14000 LUMENS
390,00
780,00
2.00
BRAÇO 1,5 METROS DIAMETRO EXTERNO 48MM CURVO
190,50
381,00
2.00
RELÉ FOTOELÉTRICO RETARDO SLIM - 1000W
32,00
64,00
2.00
BASE GIRATÓRIA - COM SUPORTE PLÁSTICO PARA RELÉ
16,00
32,00
6.00
CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM
12,70
76,20
1.00
FITA - ISOLANTE 10M X19MM
7,00
7,00
8.00
CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO
2,60
20,80
8.00
CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO - / AZUL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2,60
20,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W 14000 LUMENS BRAÇO 1,5 METROS DIAMETRO EXTERNO 48MM CURVO RELÉ FOTOELÉTRICO RETARDO SLIM - 1000W BASE GIRATÓRIA - COM SUPORTE PLÁSTICO PARA RELÉ CONECTOR PERFURANTE 70,00 MM DERIVAÇÃO 10 MM FITA - ISOLANTE 10M X19MM CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO - / AZUL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.381,80
28/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 38.
1.381,80
09/04/2025
Pagamento de Empenho 2150/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.381,80
TOTAL
1.381,80
1.381,80
1.381,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
