Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2151
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PORCA SEXTAVADA 3/8
0,26
5,20
20.00
ARRUELA LISA - 3/8
0,47
9,40
2.00
BARRA ROSCADA - 3/8
10,50
21,00
1.00
HASTE ADAPTADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
13,60
13,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PORCA SEXTAVADA 3/8 ARRUELA LISA - 3/8 BARRA ROSCADA - 3/8 HASTE ADAPTADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
49,20
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/354784; LIQUIDADO GILMAR RADKE.
49,20
28/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2151/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,58
09/04/2025
Pagamento de Empenho 2151/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
48,62
TOTAL
49,20
49,20
49,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
