Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BALDE PLÁSTICO |
21,50 |
43,00 |
| 6.00 |
MAZAROLO |
12,15 |
72,90 |
| 1.00 |
PANO - DE CHÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF. MENINO DEUS. |
14,10 |
14,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
BALDE PLÁSTICO MAZAROLO PANO - DE CHÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF. MENINO DEUS. |
130,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 59835060. |
|
130,00 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2154/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
