3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
23.00
MANGUEIRA PARA SUCÇÃO
85,00
1.955,00
1.00
PARAFUSO Nº17
13,20
13,20
1.00
PORCA
4,25
4,25
12.00
PARAFUSO C/ POLCA
5,90
70,80
15.00
PARAFUSO
6,50
97,50
15.00
PORCA TRAVANTE Nº17
2,90
43,50
20.00
ARRUELA LISA
1,05
21,00
10.00
PINO R GRANDE
6,95
69,50
5.00
PINO QUEBRA DEDO
9,80
49,00
1.00
PEÇA SKIL ROC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
MANGUEIRA PARA SUCÇÃO PARAFUSO Nº17 PORCA PARAFUSO C/ POLCA PARAFUSO PORCA TRAVANTE Nº17 ARRUELA LISA PINO R GRANDE PINO QUEBRA DEDO PEÇA SKIL ROC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
2.573,75
28/03/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 59837422.
2.573,75
14/04/2025
Pagamento de Empenho 2156/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.573,75
TOTAL
2.573,75
2.573,75
2.573,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
