Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2158 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO DE TINTA HP PRETO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SALA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA. |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
CARTUCHO DE TINTA HP PRETO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SALA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA. |
115,00 |
|
|
| 28/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 59831022. |
|
115,00 |
|
| 16/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2158/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
