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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2168 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS 902,26 8.120,32
9.00 SISTEMA DE CONTROLE DE BENEFICIOS E EXAMES 422,93 3.806,41
9.00 SISTEMA ATENCIMENTO CLINICO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA LICENCA DE USO EM CARATER NÃO PERMANENTE, CONVERSAO DE DADOS, INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA, COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 83/2022. 1.015,05 9.135,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS SISTEMA DE CONTROLE DE BENEFICIOS E EXAMES SISTEMA ATENCIMENTO CLINICO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA LICENCA DE USO EM CARATER NÃO PERMANENTE, CONVERSAO DE DADOS, INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA, COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 83/2022. 21.062,14
02/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/23722. 2.340,24
02/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2168/2025, 25 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 112,33
08/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2168/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.227,91
TOTAL 21.062,14 2.340,24 2.340,24
SALDO A PAGAR 18.721,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/05/2025 112,33 Lançada
TOTAL   112,33