| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DA ASSOCIAÇÃO ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 004/2025. | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DA ASSOCIAÇÃO ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 004/2025. | 120.000,00 | ||
| 31/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 48.000,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48.000,00 | ||
| 28/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 48.000,00 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48.000,00 | ||
| 21/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 24.000,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24.000,00 | ||
| TOTAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
