Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2175 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
FOLDERS
Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADAD MODELO PADRÃO SOBRE AS CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS. |
9,59 |
4.795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
FOLDERS
Finalidade: REF. AQUSIÇÃO DE IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADAD MODELO PADRÃO SOBRE AS CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS. |
4.795,00 |
|
|
| TOTAL |
4.795,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.795,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
