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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2177 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 31/03/2025 PARA CONDUZIR COLETAS DE AGUA AO LABORATÓRIO LACEN 6ª CRS, CONFORME PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA DE BAIXA 37,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 31/03/2025 PARA CONDUZIR COLETAS DE AGUA AO LABORATÓRIO LACEN 6ª CRS, CONFORME PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA DE BAIXA 37,00
31/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/5876. 37,00
16/04/2025 Pagamento de Empenho 2177/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.