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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2180	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CINTA AMARRAÇÃO - 10M CAP. 10T	490,00	490,00
1.00	CINTA DE ELEVAÇÃO - 10MT CAP. 15T	220,00	220,00
7.00	DISCO DE CORTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CINTAS E DISCOS DE CORTE PARA USO DE SERVIDORES NO AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	8,00	56,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	CINTA AMARRAÇÃO - 10M CAP. 10T CINTA DE ELEVAÇÃO - 10MT CAP. 15T DISCO DE CORTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CINTAS E DISCOS DE CORTE PARA USO DE SERVIDORES NO AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PONTE. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	766,00
31/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 59861804.		766,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 2180/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			766,00
TOTAL		766,00	766,00	766,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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