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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELICA DONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2181	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	VIANDA (MARMITA)	42,00	546,00
8.00	ÁGUA MINERAL - 500 ML	5,00	40,00
5.00	REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE SERVIDORES EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	15,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	VIANDA (MARMITA) ÁGUA MINERAL - 500 ML REFRIGERANTE 2L Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE SERVIDORES EM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	661,00
31/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 3584.		661,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 2181/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			661,00
TOTAL		661,00	661,00	661,00
SALDO A PAGAR				0,00