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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2182	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	CANO PVC 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CANO PVC 25 MM PARA UMA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO, LOCALIDADE SÃO JOSÉ. SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	25,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	CANO PVC 25 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CANO PVC 25 MM PARA UMA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO, LOCALIDADE SÃO JOSÉ. SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.000,00
31/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 59861691.		1.000,00
14/04/2025	Pagamento de Empenho 2182/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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