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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO OFICINA ( REGULAGEM E MONTAGEM CAPÔ) Finalidade: REF. SERVIÇO DE REGULAGEM E MONTAGEM CAPO DO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE. 256,00 256,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 SERVIÇO OFICINA ( REGULAGEM E MONTAGEM CAPÔ) Finalidade: REF. SERVIÇO DE REGULAGEM E MONTAGEM CAPO DO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE. 256,00
31/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 112. 256,00
09/04/2025 Pagamento de Empenho 2186/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 256,00
TOTAL 256,00 256,00 256,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.