Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2187 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
84.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ARTESANATO PARA AS MULHERES DO PAIF E PARA OS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL. |
30,25 |
2.541,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
SERVIÇOS DIVERSOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ARTESANATO PARA AS MULHERES DO PAIF E PARA OS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL. |
2.541,00 |
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31/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 25. |
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2.541,00 |
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16/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.541,00 |
TOTAL |
2.541,00 |
2.541,00 |
2.541,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.