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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029

Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
84.00 SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE ARTESANATO PARA AS MULHERES DO PAIF E PARA OS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL. 30,25 2.541,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE ARTESANATO PARA AS MULHERES DO PAIF E PARA OS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL. 2.541,00
31/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 25. 2.541,00
16/04/2025 Pagamento de Empenho 2187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.541,00
TOTAL 2.541,00 2.541,00 2.541,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.