| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 219 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FOLHA OFICIO A-4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 30,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | FOLHA OFICIO A-4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 900,00 | ||
| 16/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/187. | 900,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 219/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
