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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2191	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE-RS, NO DIA 31.03.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE-RS, NO DIA 31.03.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	74,00
31/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 471654 E 27/332845.		74,00
14/04/2025	Pagamento de Empenho 2191/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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