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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIA KUHN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO COM 01 REGENTE DE CORAIS INFANTO, JUVENIL E ADULTO, COM 01 ACOMPANHANTE INSTRUMENTALISTA DE VIOLAO, ONDE AMBOS ACOMPANHARAO APRESENTAÇOES E EVENTOS DO MUNICIPIO, ALEM DE ORGANIZAR ENCONTROS DE COROS E FESTIVAIS, NUM TOTAL DE 15 HORAS MENSAIS, CONTRATO N° 48/2022.	3.651,27	7.302,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO COM 01 REGENTE DE CORAIS INFANTO, JUVENIL E ADULTO, COM 01 ACOMPANHANTE INSTRUMENTALISTA DE VIOLAO, ONDE AMBOS ACOMPANHARAO APRESENTAÇOES E EVENTOS DO MUNICIPIO, ALEM DE ORGANIZAR ENCONTROS DE COROS E FESTIVAIS, NUM TOTAL DE 15 HORAS MENSAIS, CONTRATO N° 48/2022.	7.302,54
26/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 568.		1.460,50
26/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		29,36
26/02/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2025, 4210 - JULIA KUHN ME			29,36
26/02/2025	REF. RETENÇÃO.		-29,36
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.431,14
TOTAL		7.302,54	1.460,50	1.460,50
SALDO A PAGAR				5.842,04

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	26/02/2025	29,36		Lançada
TOTAL		29,36