| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIA KUHN ME |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO COM 01 REGENTE DE CORAIS INFANTO, JUVENIL E ADULTO, COM 01 ACOMPANHANTE INSTRUMENTALISTA DE VIOLAO, ONDE AMBOS ACOMPANHARAO APRESENTAÇOES E EVENTOS DO MUNICIPIO, ALEM DE ORGANIZAR ENCONTROS DE COROS E FESTIVAIS, NUM TOTAL DE 15 HORAS MENSAIS, CONTRATO N° 48/2022. | 3.651,27 | 7.302,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO COM 01 REGENTE DE CORAIS INFANTO, JUVENIL E ADULTO, COM 01 ACOMPANHANTE INSTRUMENTALISTA DE VIOLAO, ONDE AMBOS ACOMPANHARAO APRESENTAÇOES E EVENTOS DO MUNICIPIO, ALEM DE ORGANIZAR ENCONTROS DE COROS E FESTIVAIS, NUM TOTAL DE 15 HORAS MENSAIS, CONTRATO N° 48/2022. | 7.302,54 | ||
| 26/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 568. | 1.460,50 | ||
| 26/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 29,36 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2025, 4210 - JULIA KUHN ME | 29,36 | ||
| 26/02/2025 | REF. RETENÇÃO. | -29,36 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.431,14 | ||
| TOTAL | 7.302,54 | 1.460,50 | 1.460,50 | |
| SALDO A PAGAR | 5.842,04 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/02/2025 | 29,36 | Lançada | |
| TOTAL | 29,36 |
