| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAPA DE CHUVA - PRETA PVC EXGG | 55,00 | 165,00 |
| 44.89 | CORDA - 14mm | 4,90 | 219,96 |
| 50.00 | LONA PRETA 4 M X 50 Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. | 12,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | CAPA DE CHUVA - PRETA PVC EXGG CORDA - 14mm LONA PRETA 4 M X 50 Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. | 984,96 | ||
| 16/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2/249. | 984,96 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 220/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 984,96 | ||
| TOTAL | 984,96 | 984,96 | 984,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
