Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAPA DE CHUVA - PRETA PVC EXGG |
55,00 |
165,00 |
| 44.89 |
CORDA - 14mm |
4,90 |
219,96 |
| 50.00 |
LONA PRETA 4 M X 50
Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
12,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
CAPA DE CHUVA - PRETA PVC EXGG CORDA - 14mm LONA PRETA 4 M X 50
Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
984,96 |
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| 16/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2/249. |
|
984,96 |
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| TOTAL |
984,96 |
984,96 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
984,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
