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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2212 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PANO DE LIMPEZA COSTURADO CRU, CONFECCIONADO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 60 X 80 CM. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM VÁRIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 72/2025. 9,98 39,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 PANO DE LIMPEZA COSTURADO CRU, CONFECCIONADO 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 60 X 80 CM. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM VÁRIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO N° 72/2025. 39,92
23/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 60083799. 39,92
28/04/2025 Pagamento de Empenho 2212/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 39,92
TOTAL 39,92 39,92 39,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.