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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREI SCHERER PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2216	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO “DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028” NA FAMURS, EVENTO QUE ABORDARÁ OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES EXECUTIVAS DO MUNICIPIO AO LONGO DO MANDATO.	275,00	412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO “DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028” NA FAMURS, EVENTO QUE ABORDARÁ OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES EXECUTIVAS DO MUNICIPIO AO LONGO DO MANDATO.	412,00
02/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 3/78268, 8/252127, 4/617, 1/165144 E E/1610.		412,00
07/04/2025	Pagamento de Empenho 2216/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,00
TOTAL		412,00	412,00	412,00
SALDO A PAGAR				0,00