Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2217
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO “DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028” NA FAMURS, EVENTO QUE ABORDARÁ OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES EXECUTIVAS DO MUNICIPIO AO LONGO DO MANDATO.
328,00
492,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO “DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028” NA FAMURS, EVENTO QUE ABORDARÁ OS ASSUNTOS MAIS RELEVANTES PARA IMPLEMENTAR AS AÇÕES EXECUTIVAS DO MUNICIPIO AO LONGO DO MANDATO.
492,00
02/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 5/1033, 3/78269, 6/109724, 1/165143 E E/1612.
492,00
07/04/2025
Pagamento de Empenho 2217/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
492,00
TOTAL
492,00
492,00
492,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
