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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2218	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	OVO CHOCOLATE PÁSCOA - AO LEITE (PACOTE) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OVOS AO LEITE/CHOCOLATE PARA MONTAR CESTINHAS DE PÁSCOA AOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS.	39,90	478,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	OVO CHOCOLATE PÁSCOA - AO LEITE (PACOTE) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OVOS AO LEITE/CHOCOLATE PARA MONTAR CESTINHAS DE PÁSCOA AOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS.	478,80
01/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 461.		478,80
07/04/2025	Pagamento de Empenho 2218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			478,80
TOTAL		478,80	478,80	478,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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