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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	222	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 15W40 EMBALAGEM DE 01 LITR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DEMATERIAL PARA O VEICULO GOL PLACAS IYN 8989 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO.	52,00	104,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 15W40 EMBALAGEM DE 01 LITR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DEMATERIAL PARA O VEICULO GOL PLACAS IYN 8989 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO.	104,00
16/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		104,00
TOTAL		104,00	104,00	0,00
SALDO A PAGAR				104,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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