| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 15W40 EMBALAGEM DE 01 LITR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DEMATERIAL PARA O VEICULO GOL PLACAS IYN 8989 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 52,00 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 15W40 EMBALAGEM DE 01 LITR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DEMATERIAL PARA O VEICULO GOL PLACAS IYN 8989 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 104,00 | ||
| 16/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 104,00 | ||
| 03/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1,25 | ||
| 03/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 222/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 1,25 | ||
| 03/02/2025 | REF. RETENÇÃO IRRF. | -1,25 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 222/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 102,75 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/02/2025 | 1,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1,25 |
